邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2018-12-31 11:04
金额大吗？不大的话给现金 答
若税局没有说明，只做26年1月1日之后的 答
1. 之前已经做： 借：销售费用—服务费 贷：其他货币资金—支付宝 2. 这个月只收到发票，钱没再扣： 不用重做费用，只把发票附在原来凭证后面即可。 如果之前你是暂估/预提入账，现在才来票： 红字冲回原暂估分录 再按发票做： 借：销售费用—服务费 贷：其他货币资金/应付账款 你之前是直接扣钱入费用，就用第一种：票直接贴原凭证，本月不做账。 答
你好是的，需要按照比例计算个人部分缴纳个人所得税 答
不待抵扣就不需要那些信息 答
社保计提时 是 管理费用-社保 还是管理费用-福利费-社保
答： 单位负担的管理费用-社保
请问老师计提社保和付社保费分录怎么做？计提社保 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费付社保费 借：应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷：银行存款是这样吗？
答： 参保这个分录来：1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
社保费计提分录可以直接做，借：管理费用-社保费 ，管理费用--研发人员社保费 制造费用-社保费 其他应收款--社保费 贷：银行存款--社保费 ，是这样做的吗？
答： 你好，可以这样做的了
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