请问老师，我这个月作为购买方开出一张红字申请单，然后对方开了张正数发票给我，负数发票对方这个月开不出来了，那我后面应该怎么操作？

请问老师，我这个月作为购买方开出一张红字申请单，然后对方开了张正数发票给我，负数发票对方这个月开不出来了，那我后面应该怎么操作？

答： 您好，可以按正数发票入账，暂估负数发票入账处理，等来了负数发票，再冲暂估即可。

老师请教个问题，我在公司给对外开出一张专票，已跨月对方要退票，对方已经认证且对方已经购买方申请了红字发票申请表，我这边怎么操作开出一张负数票

答： 你在开票系统点发票开具有一个红字按钮你点下就可以开具红字发票了，你看可以根据编号直接开具不，不能就叫对方导出红字信息表你导入红字信息表开具红字发票就可以。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我们是销售方，上个月给购买方开了一张专票，对方已经认证，这个月发生退货，我们需要冲红，请问怎么操作？是我们自己开具红字信息表，然后再开一张负数发票给对方么

答： 购买方给你开红字信息表，然后你开负数发票