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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-12-28 10:02

借；应交税费（销项税额） 
贷；应交税费（进项税额） 
应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 
是这样做分录

画笔 追问

2018-12-28 10:22

老师 抵扣税额是在抵扣当月转出还是在交税当月转出，就是11月的税12月缴  那我是11月认证转还是12月转出呢？

邹老师 解答

2018-12-28 10:26

你好，在11月份账务处理的时候转

画笔 追问

2018-12-28 10:41

那不如不是当月抵扣呢？比如说10月收的进项税 11月再抵扣，也是在11月转出吗？

邹老师 解答

2018-12-28 10:44

你好，可以抵扣的进项税额是需要认证抵扣，这样可以少交增值税啊

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借；应交税费（销项税额） 贷；应交税费（进项税额） 应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 是这样做分录
2018-12-28 10:02:20
借：应交税费-应交增值税-待抵扣增值税 贷：应交税费-未交增值税
2018-03-06 14:38:25
进项税额抵扣不完吗？
2019-05-10 13:35:28
借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣
2021-12-10 16:27:45
你好, 待抵扣是当月可以抵扣,而留到下月抵扣的,https://zhidao.baidu.com/question/491843436674650092.html
2018-01-20 11:05:00
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