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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-12-28 08:43

你好，是暂时没有发票，还是就是无法取得发票入账？

.持之以恆` 追问

2018-12-28 08:57

无法取得发票入账！老师，对方打算挂往来不交税。

邹老师 解答

2018-12-28 09:00

你好，那就只能做无票费用，汇算清缴予以调整了

.持之以恆` 追问

2018-12-28 09:13

那样我们的所得税多上好多 ，老师不行我也挂往来吧！？可以吗？

邹老师 解答

2018-12-28 09:13

你好，挂往来，还是没有费用入账，企业所得税还是得交啊

.持之以恆` 追问

2018-12-28 09:19

老师，我家刚成立还没有正式运作暂时没有收入，今年所得税不用报吧？上面说的那笔租赁款，做无票费用汇算清缴还要调整吗？如果挂往来是不是可以一直挂着或者对方给我们打款就可以冲账呢？谢谢老师！

邹老师 解答

2018-12-28 09:22

你好，需要做纳税申报，只是不需要纳税
无票费用，汇算清缴是需要调整的 
可以的

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相关问题讨论
你好，是暂时没有发票，还是就是无法取得发票入账？
2018-12-28 08:43:54
借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好，你们属于承租方不需要缴纳税的 出租方纳税。你们作为费用就可以。
2018-12-08 10:11:20
你好，支付的工资做成本，收取的租金做收入哦
2018-12-28 13:02:55
您好，是的，应该贵公司先租赁设备，再给对方开具租赁发票，贵公司是小规模纳税人的话，增值税率是3%，一般纳税人的话，增值税率是16%。
2018-05-28 21:54:10
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