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方亮老师

职称： 税务师,会计师

2018-12-27 14:01

1、你们单位是一般纳税人还是小规模纳税人？ 
2、单位只能设置一套帐，设置两套账是违法的，老师只能给您编制设置一套帐时的分录。

紫韵宸琦 追问

2018-12-27 14:05

一般纳税人，道理都懂，但是中小企业没办法

方亮老师 解答

2018-12-27 14:11

1、借；固定资产清理    82000-58151.79 
借；累计折旧   58151.79 
贷；固定资产  82000 
2、借；库存现金   15000 
贷；固定资产清理   15000/1.16 
贷；应交税费-应交增值税-销项税额  15000/1.16*16% 
3、借；资产处置收益  82000-58151.79-15000/1.16 
贷；固定资产清理  82000-58151.79-15000/1.16

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相关问题讨论
1、你们单位是一般纳税人还是小规模纳税人？ 2、单位只能设置一套帐，设置两套账是违法的，老师只能给您编制设置一套帐时的分录。
2018-12-27 14:01:35
需要按12000计算缴纳增值税的
2018-12-28 15:11:20
你好 ； 借 固定资产清理 ； ；累计折旧 ；贷固定资产 ； 借营业外支出 ；银行存款 贷固定资产清理
2021-12-16 10:34:53
固定资产处置: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价： 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:营业外收入 清理亏损时 借: 营业外支出 贷:固定资产清理
2019-12-16 21:14:07
借；累计折旧 70000 固定资产清理 30000 贷；固定资产 100000 借；银行存款 200 贷；固定资产清理 200 借；营业外支出 29800 贷；固定资产清理 29800
2015-12-15 18:31:32
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