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本月发现9月有一笔原材料购入，直接记了借应付帐款，贷银行存款。本月应如何调整？
DORIS
于2018-12-27 10:35 发布 568次浏览
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佟老师
职称： 税务师,中级会计师
2018-12-27 10:35
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老师，2019年当月付款的材料(未收票)借记成本贷记银行存款了，次月收到发票后又借记成本贷记应付账款。2020年核对应付账款才发现贷方多出一笔账，请问这个跨年了要怎么调整?
两个月前购进一批原材料，对方开具相应发票，已入账(借：原材料、进项税。贷：应付账款)，且已付款(借：应付账款。贷：银行存款)。现在本月该批原材料我方需要退回，销售方需要给我们退钱。这笔账务该如何处理？
3月份购买的材料，款已付，材料已入库，是做：借原材料 贷应付账款-暂估借应付账款-暂估 贷银行存款吗？还是可以直接做：借：原材料—暂估，贷：银行存款？
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