上季度报税时税控盘中应交税金是100.07，但是在申报时申报表计算的是100，并且我得用友账也是重新做账按100计提的增值税。税务报表跟用友账中报表是相符的。也就是说账面跟税控盘不符。这个应该怎么办？

清纯 追问

2018-12-27 10:27

我知道年度可以这样处理。前提是用增值税余额友账面跟税控盘相等，跟税务申报不等。差出来的部分才好做营外。 
现在我的用友账跟税务账是相等的，没有余额是零，因为已经报完了嘛。但跟税控盘上的增值税相比，少了。我现在怎么把用友账跟税控盘上的增值税金额调成相等的？

清纯 追问

2018-12-27 10:29

我知道年度可以这样处理。前提是增值税余额用友账面跟税控盘相等，跟税务申报不等。差出来的部分才好做营外。 
现在我的用友账跟税务账是相等的，没有余额是零，因为已经报完了嘛。但跟税控盘上的增值税相比，少了。我现在怎么把用友账跟税控盘上的增值税金额调成相等的？ 
老师上面那个提问有误，看这个。

maize老师 解答

2018-12-27 11:12

那你申报表上面不管吗？那你开票软件和账上一致那就和申报不一致了。

清纯 追问

2018-12-27 11:30

我的用友账后来根据申报表的数走的。最后就和税控盘不等了。这是一个错误，该怎么调整？

maize老师 解答

2018-12-27 11:39

你这个原则是需要去改全部和税控设备上面一致，一般实务中不处理，你这个和你申报表一致你还咋改，你改就和申报表不一样。这个申报表去改需要和税控设备一致才可以。