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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2018-12-24 15:17

损益类科目不能有余额 还有本年利润科目

妮妮 追问

2018-12-24 15:21

好的

答疑苏老师 解答

2018-12-24 15:25

祝工作顺利 有问题再来咨询哦

妮妮 追问

2018-12-24 15:28

谢谢老师

妮妮 追问

2018-12-24 15:29

还有一问，增值税主表上进项税额留底余额和财务软件里面的留底税额余额有差异怎么调整？

答疑苏老师 解答

2018-12-24 15:30

你好 为什么出现差额了

妮妮 追问

2018-12-24 15:31

不知道？之前不是我做的，我做的三个月都对的，那怎么样去查是哪里出的问题呀？

答疑苏老师 解答

2018-12-24 15:32

你好 查看下明细账

妮妮 追问

2018-12-24 15:37

查进项税额明细吗？

妮妮 追问

2018-12-24 15:37

年底结转一定得调平吗？

答疑苏老师 解答

2018-12-24 15:38

你好 有留底税额就不是平的 转出未交增值税应该有借方余额

妮妮 追问

2018-12-24 15:53

我明天进公司看看，谢谢老师

答疑苏老师 解答

2018-12-24 15:55

不客气 祝工作顺利

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