答疑苏老师
职称： 注册会计师
2018-12-24 15:17
工资 其他费用工资 答
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
你好 等26年报销再入账 答
借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产 答
你好，可以的，但是跨年了 答
报表上面的数字与科目余额表的数不符，微有差别，是不是结转损益，红冲，会影响报表的数据吗
答： 对的，是的，你是不是把它放到相反的分录里面了？
交接的时候只给了科目余额表，需要把什么科目结转到那里，才能正确的录新的期初！
答： 同学你好，需要把损益类科目结转到本年利润本年利润再结转到利润分配-未分配利润。你这年底的余额表，损益类科目不应出现余额，还有本年利润也不应该有余额。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
问您一下我月底做科目余额表，收入支出都没问题，结转损益也都没问题，可是帐还是不平
答： 你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
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