支付了劳务款，但是对方没提供发票，但是支付给了我们发票的成本款，就是要我们去税局开，那这个款项我计入什么科目？怎么做分录？

支付了劳务款，但是对方没提供发票，但是支付给了我们发票的成本款，就是要我们去税局开，那这个款项我计入什么科目？怎么做分录？

答： 你这个外帐做不了这个。因为本身这样操作不规范

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，支付出去的成本是给个人的款项，他也开不了发票给我们，那这种款项我应该怎么做会计分录

答： 你好，正常计入到成本费用里面，只是没有发票的话不能税前扣除。