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10月份开具的增值税专用发票给购买方，对方已经认证勾选了，但在申报的时候忘记抵扣了，但我公司是销售方已经入成本了，由于我公司留底的进项大于销项所以没交税，现在开具红字发票给到购买方再开具蓝字发票，怎么做账务处理？
妮妮
于2018-12-22 09:34 发布 1004次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2018-12-22 09:58
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老师麻烦写下完整分录 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
银行付款是打错收款人户名，后来退回了，请问需要分 问
你好，你银行余额是已经有退回来了是吗 答
老师，选项C，D 不明白，能画图讲解下吗、？ 问
同学你好，我给你解答 答
老师好，一般纳税人坏账冲回35万本季度利润是负2万 问
你好，这里忽略了就可以的，你交税的时候不影响。这是你以前年度计提过递延所得税是吧？ 答
不懂为什么要用4月的汇率来减，而不是买入时的汇率 问
因为题目告诉的是按月计算汇兑损益，所以5月计算的时候就是以4月为基础进行计算的。 答
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