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您好！李某给其他公司干活，做完了公司要求他开票结账，我们老板答应他在我们公司（小规模劳务派遣公司）帮他开票，开票金额40000元，我们扣点费用3200元，剩余全部打给他，我们做账时把开票金额的0.8元（32000）做工资成本，打给李某的钱还有差额4800元该怎么处理（不计入其他应收款）
时光不老，我们不散
于2018-12-20 17:15 发布 1480次浏览
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建筑王老师
职称： 高级会计师
2018-12-20 20:17
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精选问题
股东或者法人从公司账户拿钱 需要交哪些税 问
您好，如果挂往来计入其他应付款，不用交税，如果分红就要交个税 答
您好，老师，我们出口EXW 公路运输，退税是不是只有报 问
EXW 模式下，所有费用如内陆费、港杂费、报关费等通常由客户或工厂承担，货代的发票也会直接开给他们。出口方需要向客户索取上述所有费用发票的复印件，以此作为出货费用的合规证据。此外，还需要增值税专用发票（进项发票）、出口报关单、出口销售合同、装箱单、商业发票、物流凭证、收汇凭证等资料。 答
收到网银在线（北京）支付科技有限公司转来的1块钱入 问
计入 “营业外收入”，分录：借：银行存款 1，贷：营业外收入 1。 答
@董孝彬老师，就是如果单据日期写的8月，那就要记入8 问
您好，这个倒不是绝对的，看我们业务发生是受益在哪个月，看实质，因为我们是用的权责发生制，比如8朋付的房租，可能是4季度 的，那从10月才记入成本费用 答
你好老师，想咨询一下，小规模纳税人开票是1%，报企业 问
您好，按1%计入税费就可以 答
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