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请问下，公司买材料，没有发票，要打款给私人，怎么走账好？
胡一倩
于2018-12-19 11:56 发布 702次浏览
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Kim
职称： 中级会计师
2018-12-19 12:02
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精选问题
老师，个体户卖了一台车过户给了某某公司，在过户的 问
同学你好 是个体户小规模吗 答
老师！个体工商户经营所得在哪里申报？ 问
在申报工资的系统顶端就是 答
老师好！我方已供货且发票已开，还有1万多尾款收不回 问
你好，对方未抵扣可以冲了，抵扣了不可以 答
老师好，我们销售煤炭给水泥厂，2022年结算好开票假 问
1. 确认销售折让 6 万，冲减收入 %2B 销项税额 折让部分销项税额 = 60000÷(1%2B13%)×13%≈6902.65 折让后冲减的不含税收入 = 60000-6902.65=53097.35 借：主营业务收入 - 煤炭销售 53097.35 借：应交税费 - 应交增值税（销项税额） 6902.65 贷：其他应收款 - 水泥厂（保证金） 60000 2. 收回剩余保证金（10 万 - 6 万 = 4 万） 借：银行存款 40000 贷：其他应收款 - 水泥厂（保证金） 40000 增值税：当期增值税申报表中，将上述 6902.65 元销项税额，填列在销项税额抵减栏次，冲减当期应交增值税（原 300 万已缴的销项税，通过折让抵减后期税款，无需退税）； 企业所得税：冲减的 53097.35 元主营业务收入，直接减少当期应纳税所得额，按账面实际利润申报即可； 无需红冲原 300 万发票：原发票开票内容、金额与当时结算一致，折让是后续付款环节产生，不属于开票错误，税务认可凭折让协议的账面调整。 答
老师，我认证了一张运费的发票，但是员工没有在认证 问
你好，正在回复题目 答
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