应交税费为负数 应付职工薪酬为负数咋回事

续写つ未来 追问

2018-12-17 07:51

咋调整呢？

暖暖老师 解答

2018-12-17 07:56

把多计提的税金冲回去就可以了啊

续写つ未来 追问

2018-12-17 10:34

不知道咋找  老会计把他调到其他应付了

暖暖老师 解答

2018-12-17 10:35

看看以前缴税的实际数字和计提数字有差额不？

续写つ未来 追问

2018-12-17 10:44

对  他调完  就是按增值税数调整的

续写つ未来 追问

2018-12-17 10:45

以前计提都是提  保险  因为没开票  他做的也不规矩吧  就出负数了

暖暖老师 解答

2018-12-17 10:45

那你现在按照实际的数字调整一下

续写つ未来 追问

2018-12-17 10:57

老会计把多的部分计入其他应付了

暖暖老师 解答

2018-12-17 10:58

肯定不对，那其他应付款又要挂账了

续写つ未来 追问

2018-12-17 11:07

是吧  账有点乱  不敢来回调整了

暖暖老师 解答

2018-12-17 11:08

是的呢，这样会越来越乱的

续写つ未来 追问

2018-12-17 11:44

不到咋办了有点

暖暖老师 解答

2018-12-17 11:45

根据实际，这样说也不是办法不行的冲到工资里

续写つ未来 追问

2018-12-17 11:48

因为现在他已经调平了  感觉也不太对吧  要不咋来问老师呢

暖暖老师 解答

2018-12-17 11:52

嗯，反正感觉他做的不对，只要求平了，很乱

续写つ未来 追问

2018-12-17 13:22

那我还调吗？

暖暖老师 解答

2018-12-17 13:23

他都调平了你就不需要调整了