送心意

李月老师

职称中级会计师,初级会计师

2018-12-14 15:14

你好  请问你是什么业务产生的免税?税局备案免税了吗

yc 追问

2018-12-14 15:15

是技术转让,备过案的

yc 追问

2018-12-14 16:08

在吗老师

李月老师 解答

2018-12-14 16:13

你好 在的   请问你把免税销售额填写上去   后面数据不自动出来吗

yc 追问

2018-12-14 16:13

对,得自己算

李月老师 解答

2018-12-14 16:14

你们是一般纳税人还是小规模

yc 追问

2018-12-14 16:14

一般纳税人

yc 追问

2018-12-14 16:15

这张发票是免税的,上面没有税额,如果正常开票应该是6%

李月老师 解答

2018-12-14 16:18

你好  那你根据税率换算免税税额

yc 追问

2018-12-14 16:29

就是免税额填50943.4吗?那免税销售额对应的进项税额咋填呢?

李月老师 解答

2018-12-14 16:30

你好  这个都免税的  不会产生进项税额呢

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相关问题讨论
你好 请问你是什么业务产生的免税?税局备案免税了吗
2018-12-14 15:14:01
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
这是附表不用体现的
2020-07-03 14:26:57
724.99 这个是你的减免税额,这个 =36249.5*2% 这个填写减免表中2.3.4列
2020-04-09 17:08:38
你好  主表 第三行 数字  应该是普票不含税金额   普票2556249.48元
2021-01-08 18:03:41
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