老师，您好，我公司年初时候从基本户转了5万块钱到一般户，但是我们不做一般户的账，现在基本户这边都没钱了，但是总账和明细账上面还挂着5万块钱一般户的，我不想显示在银行存款总账上面，有没有办法调整呢，前提是一般户不做账，不然，我另外一个账户又要做帐

lalanana 追问

2018-12-14 12:50

不是有些公司一般户不用做账吗？可以调整的呀？

汪晨老师 解答

2018-12-14 12:51

你好！同学！需要做账的。

lalanana 追问

2018-12-14 13:22

老师，那我们小规模纳税人，本月代开了专用发票，产生了城建税，已经从账户扣款了，本月底做账城建税还需要计提吗？

lalanana 追问

2018-12-14 13:22

还是直接借相关税费贷方银行

汪晨老师 解答

2018-12-14 13:32

你好！需要计提的，可做在一张凭证上