你好老师收到定金，我们已开专用发票给客户的会计分录要怎么做呢。谢谢

你好老师收到定金，我们已开专用发票给客户的会计分录要怎么做呢。谢谢

答： 你们开出发票就需要先按发票确认收入，你可以先做借银行存款贷预收账款 开发票做借预收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。

您好老师，给客户代发工资，做为开出发票的我们，怎么做账，会计分录怎么写，谢谢，

答： 你好，计提时 借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬-工资 发放时 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

咨询个会计分录，我们上个月收到客户账款23000元，分录如何做？这个月客户要求给开发票，就给对方开了23000元的发票，这两个月分录该怎么做呢，是主营业务收入，谢谢

答： 你好 上个月 借；银行存款 贷；预收账款 这个月 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费