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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2018-12-12 15:40

购入借管理费用办公费
贷银行存款
抵扣的借应交税费减免税
贷管理费用
实际有增值税缴纳的时候填写附表四和减免表本期抵扣数

Aaron 追问

2018-12-12 15:44

就是说没有增值税缴纳的时候暂时可以不进行处理么？

马老师 解答

2018-12-12 16:04

是的，没有缴纳的只做购入的分录

Aaron 追问

2018-12-13 12:17

那老师，印花税和水利基金申报数字分别按当月含税收入和不含税收入填列申报可以么？

马老师 解答

2018-12-13 12:43

你合同分开含税金额和不含税金额了没

Aaron 追问

2018-12-13 12:48

默认含税

马老师 解答

2018-12-13 13:26

那就是按照含税金额

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购入借管理费用办公费 贷银行存款 抵扣的借应交税费减免税 贷管理费用 实际有增值税缴纳的时候填写附表四和减免表本期抵扣数
2018-12-12 15:40:53
你好 借应交税费-增值税（减免税额） 借管理费用
2018-12-13 10:57:45
你好 这个月需要交税的吗
2020-07-03 15:56:54
借：管理费用——办公费 820 贷：库存现金 820 抵扣时 借：应交税费——应交增值税（减免税费） 820 贷：营业外收入——减免税费 820
2017-07-07 18:08:00
你好， 自2011年12月1日起，增值税纳税人购买（初次）增值税税控系统专用设备支付的费用及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。会计处理： 1、购买增值税税控系统专用设备（含税价） 借：管理费用等 贷：银行存款 借：应交税费－－应交增值税 贷：管理费用 2、支付税控系统技术维护费 借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费－－应交增值税 贷：管理费用
2020-10-19 17:10:43
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