公司上个季度销售货物给个人当时未要求开发票，交易收入已入账且已缴纳相应税款，在这个季度对方要求开发票，那这张发票我这边要入账吗？

mgdaisy 追问

2018-12-11 14:24

是的，上个季度已确认收入

李月老师 解答

2018-12-11 14:25

你好  先红冲无票收入会计分录  然后根据发票  做收入分录

mgdaisy 追问

2018-12-11 14:26

好的，谢谢老师，但是当时相对应的税款已缴纳了怎么办

李月老师 解答

2018-12-11 14:27

你好  现在做分录 一正一负  不用交税

mgdaisy 追问

2018-12-11 14:30

嗯嗯，老师是这样的，在税务系统里面开票了上面有会有相对应的税费产生，由于之前是自己手动填报的，现在开票了，系统里面是自动生成这个是怎么办

李月老师 解答

2018-12-11 14:44

你好  现在开票了  你直接冲减当月的销售税额即可