老师，暂估的油费发票，集不到那么多怎么办？

梦津美 追问

2018-12-10 12:35

就是对方开不来暂估金额的发票

梦津美 追问

2018-12-10 12:36

实际消费了那么多油钱，但是当时项目组没说要求他们开发票，现在要求开，然后说开不出那么多的金额

bamboo老师 解答

2018-12-10 12:37

那这样的话  没开的发票 你只能冲销暂估 然后计入营业外支出 或者找别的车辆油费发票代替

梦津美 追问

2018-12-10 12:46

暂估的还能调整明细吗？
当时是，借工程施工/汽车油费
借工程施工/机械租赁费
贷应付账款/暂估
其实结算下来，机械租赁费还多些，怎么调整？把一部分油费调成机械租赁费？机械租赁费发票可以开到

bamboo老师 解答

2018-12-10 12:49

暂估的可以调整 你先把结转的调整回来 然后再调整明细 如果是机械租赁费发票可以开到那你调整暂估明细

梦津美 追问

2018-12-10 13:39

老师，暂估的总金额不调整，只是把一部分油费调整到机械租赁费，我该怎么调整分录？

bamboo老师 解答

2018-12-10 13:40

借：工程施工/汽车油费 借方红字
   贷：工程施工/机械租赁费 借方蓝字

梦津美 追问

2018-12-10 13:53

老师，暂估的总金额不变，这样做油费和租赁费调整分录，就不影响结转的了吧，也就是不用把结转的调整回来了是吗？

bamboo老师 解答

2018-12-10 13:54

对的 这样的话 不用把结转的调整回来了 这期继续结转就可以了

梦津美 追问

2018-12-10 13:59

好的，谢谢老师！

bamboo老师 解答

2018-12-10 14:00

不用谢 满意请给五星好评 祝你工作顺利

梦津美 追问

2018-12-10 14:01

老师，还想问下，要是调整后，暂估的租赁费还是暂估少了，该怎么办？

bamboo老师 解答

2018-12-10 14:04

你可以继续调整啊 或者你事先多调整一点油票