送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-03-30 14:21

你好  冲掉之前暂估入账的,按发票金额入账就可以了。

苏程 追问

2020-03-30 14:22

这影响去年的利润,该怎么做会计分录?

答疑苏老师 解答

2020-03-30 14:24

你好 因为金额小 ,直接冲掉就可以了。如果金额大的话,可以用以前年度损益调整科目来代替损益类科目。

苏程 追问

2020-03-30 14:32

金额大,以前年度损益调整要结转利润分配,这亏损是2019年的

答疑苏老师 解答

2020-03-30 14:36

你好 那就通过以前年度损益调整到利润分配就可以了。

苏程 追问

2020-03-30 14:45

公司是去年办的新公司,去年是亏损,这笔亏损要计入2019年,这样和年报对不上

答疑苏老师 解答

2020-03-30 14:47

你好  调整了未分配利润是在今年调整的,去年的年报就不用管了。

苏程 追问

2020-03-30 14:51

那汇算清缴时这笔亏损要调吗?

答疑苏老师 解答

2020-03-30 14:52

你好 汇算清缴需要调整的。

苏程 追问

2020-03-30 15:38

那今年弥补去年亏损是按年报亏损金额还是按汇算清缴上的金额?

答疑苏老师 解答

2020-03-30 15:43

你好 是按年报上的金额,不过你今年调整了未分配利润,实际是已经弥补了一部分。

苏程 追问

2020-03-30 15:44

明白了,谢谢老师!

答疑苏老师 解答

2020-03-30 15:45

不客气 祝工作顺利哦!

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相关问题讨论
你好 冲掉之前暂估入账的,按发票金额入账就可以了。
2020-03-30 14:21:24
你好,冲销暂估,然后根据发票做购进分录
2018-04-11 17:19:53
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2020-04-15 17:34:42
你好!你多的这几十块计入应付就可以了。挂着
2017-09-05 14:26:37
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2020-07-13 16:55:51
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