老感觉这笔分录有误，收到往来单位货款，怎么编出这样的分录，我看不懂哦

行っている 追问

2018-12-07 10:57

不是，有银行回单的，是对方公司打给我们的往来款

邹老师 解答

2018-12-07 11:02

你好，是属于货款吗

行っている 追问

2018-12-07 11:02

嗯

邹老师 解答

2018-12-07 11:04

你好，那贷方应当是应收账款才是，而不应当是其他应付款

行っている 追问

2018-12-07 12:43

这个利息费就没入账老师好，退休人员返聘公司，个税申报时也是安正常工资新金申报对哇

邹老师 解答

2018-12-07 12:51

你好，是的，按正常工资薪金申报就是了

行っている 追问

2018-12-07 21:17

老师好，金蝶软件财务费用不能输入贷方，如果遇到需要输入贷方就写为负数，那管理费用也是一样吗

邹老师 解答

2018-12-07 21:18

你好，如果不能输入贷方，你可以计入 借方负数
管理费用，销售费用也是一样的道理

行っている 追问

2018-12-07 21:21

哦，那怎样区别损益类科目，有些只能输在借方，遇到贷方要红字输入，有些只能输在贷方，遇到借方要红字输入

行っている 追问

2018-12-07 21:22

因为我用的是金蝶软件，这些常规的注意事项我要搞清楚，不让结转有数据会有误

邹老师 解答

2018-12-07 21:23

你好，主营业务收入，其他业务收入，营业外收入，投资收益这些发生计入贷方
主营业务成本，其他业务成本，期间费用，税金及附加发生计入借方

行っている 追问

2018-12-07 21:29

哦。如果遇到收入类需要输入借方时就用负数贷方，成本类需要输入贷方就按借方负数输入

邹老师 解答

2018-12-07 21:34

你好，是的，是这样处理的

行っている 追问

2018-12-07 21:35

非常感谢，我来第一次做账，虽然自己也这样想的，但不自信，需要一个专业老师确认一下，就怕出错

行っている 追问

2018-12-07 21:50

老师好，汇算清缴对于哪些需要纳税调整的需要编制会计分录吗？

邹老师 解答

2018-12-08 09:19

你好，汇算清缴调整之后有补交企业所得税吗

行っている 追问

2018-12-08 21:15

老师好，是不是要调整以前年度账务时，就要用到以前年度损益调整科目，就要调整报表期初数据

邹老师 解答

2018-12-09 10:56

你好，如果涉及以前年度损益科目调整，就需要通过以前年度损益调整科目来调整
如果不涉及损益科目，就直接做相应调整分录
不影响期初数，只是调整期末余额