借：其他应付款-往来，贷：应收账款 老师这分录什么意思啊，我怎么看不懂

郭老师 解答

2020-07-20 09:59

两个科目的的二级科目是一样的吗？

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-20 10:05

摘要，收款。其他应付款-往来-法人，贷应收账款-（公司）

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-20 10:06

是以前有些款我们已经收回了，但是账上还挂在那里，现在会计说给我们这样调平，但是我怎么看不懂

郭老师 解答

2020-07-20 10:07

那你的应收账款现在是不是有余额？

郭老师 解答

2020-07-20 10:07

其他应付款往来，再借发，这个是还钱给你法人。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-20 10:09

原来应收账款有余额，现在这样调不是没有了，但是其他应付款这个又是什么意思

郭老师 解答

2020-07-20 10:10

其他应付款，这个有余额吗？

郭老师 解答

2020-07-20 10:11

其他应付款，这个是还钱给你法人。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-20 10:13

其他应付款，原来有余额，现在还有一部分余额，这样算还钱给法人对吗

郭老师 解答

2020-07-20 10:15

你好，是的，还钱给法人
这两个科目对冲。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-20 10:23

合理吗？因为之前这些款已经收到，但是代账公司没做，可以这样调吧

郭老师 解答

2020-07-20 10:23

你好，查不到具体的原因，不合理。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-20 10:24

那应该怎么操作

郭老师 解答

2020-07-20 10:26

你得查下具体的什么原因
还有你往来的话应该都有银行回单

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-20 10:31

老早之前给代账公司的，当时回单也不及时，如果当时是银行收回的，为什么他的银行账能对上

郭老师 解答

2020-07-20 10:34

你可以拿出对账单核对一下你的银行账款明细应该是他有做其他的调整。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-20 10:36

这个我不好调整把，那要多麻烦

郭老师 解答

2020-07-20 10:39

没有原始凭证不好调整的
你可以按你会计这么条真的继续做

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-07-20 10:46

你意思就是按照我刚刚给你发的调整的继续做，不管了

郭老师 解答

2020-07-20 10:46

你好是的，是这么个意思。