送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-12-06 15:26

是要计入其他业务收入核算,作为转售电处理,需要确认销项税额的。

詹娜 追问

2018-12-06 15:27

16个点肖像是吧,

詹娜 追问

2018-12-06 15:28

我方交的电费有进项,不用转出了吧

张艳老师 解答

2018-12-06 15:28

您公司是一般纳税人的话,是要16%

詹娜 追问

2018-12-06 15:29

詹娜 追问

2018-12-06 15:30

这样就行了吧,

詹娜 追问

2018-12-06 15:30

和我们交的电费进项没关系是吧,不用转出进项税吧

张艳老师 解答

2018-12-06 15:36

分录是正确的,您取得的进项专票正常抵扣就是了。

詹娜 追问

2018-12-06 15:38

有一部分是其他应付款,多收那三毛做营业外收入不行吗

詹娜 追问

2018-12-06 15:38

因为我要交给电业局70%

张艳老师 解答

2018-12-06 15:43

不行的,多收的三毛钱的电费,是您公司转售电的利润

詹娜 追问

2018-12-06 15:49

报税就在未开具发票那填写销售额就行了吧

张艳老师 解答

2018-12-06 15:50

如果对方不需要发票的话,就是填写进未开票收入栏次了。

詹娜 追问

2018-12-06 15:51

谢谢

詹娜 追问

2018-12-06 15:51

非常感谢

张艳老师 解答

2018-12-06 15:54

不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!

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相关问题讨论
是要计入其他业务收入核算,作为转售电处理,需要确认销项税额的。
2018-12-06 15:26:49
你好!按规定应该是确认收入可以这样处理
2016-06-07 15:44:37
您好,是这样的分录,只是我们为啥还亏了呀,其他业务成本_电费 这个发票没有进项税么
2024-06-04 11:47:25
你好! 借:银行存款1 贷:其他应付款-供电局1
2019-03-09 11:18:07
电力是一种产品,若开了发票给对方,可将收取的电费确认为其他业务收入
2019-03-09 12:08:33
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