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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2018-12-05 16:22

您好！你按提供的人工和材料，机械，其他费用等结转

琴琴 追问

2018-12-05 16:25

我们公司的材料、机械没有发票
目前没有确定的人数，可以咱姑

宋生老师 解答

2018-12-05 16:29

您好！你的意思是什么都不能做？
没有发票也可以入账。只是不能税前扣除

琴琴 追问

2018-12-05 16:33

人工、材料、机械啥都没有

宋生老师 解答

2018-12-05 16:36

你好！那你发生了什么业务呢

琴琴 追问

2018-12-05 17:10

开了30多万工程款，进项10几万，主要是报销的费用，一些往来款。

宋生老师 解答

2018-12-05 17:10

您好！那你把拿到的发票先入账。没有发票的部分，可以先暂估

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如果有差额计入主营业务成本
2017-03-02 10:02:57
您好！你按提供的人工和材料，机械，其他费用等结转
2018-12-05 16:22:52
您好 借：银行存款 贷：预收账款 借：预收账款 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税——进项税额 收到材料没发票 借：原材料 贷：应付账款——暂估应付账款 成本要对应结转
2019-03-15 15:54:36
这个可以做采购单，货已经到了，发票未到，需要做采购入库单，出库处理了。需要结转成本了。
2019-10-20 17:16:45
你好，你是只收到这2万吗？以后还收到吗
2019-10-09 23:00:03
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