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徐阿富老师

职称： 中级会计师

2018-12-05 15:14

你好，先转借应交税费――应交增值税――转出未交增值税   贷应交税费――未交增值税，缴纳时借应交税费――未交增值税  贷银行存款

艳杨天 追问

2018-12-05 15:15

直接做个分录，是吗？怎么写摘要？

艳杨天 追问

2018-12-05 15:18

金额按转出未交增值税科目余额表余额数值转到未交增值税，是吗？

徐阿富老师 解答

2018-12-05 15:21

你好，摘要写转应交增值税，金额按照余额转

艳杨天 追问

2018-12-05 15:29

之前会计未交增值税一直有余额，加上这次结转的，数额又变了，但我这次缴纳增值税，只缴我结转的部分。是这样吗

艳杨天 追问

2018-12-05 15:30

之前不知啥原因，1000多，一年多一直挂着账

徐阿富老师 解答

2018-12-05 15:34

你好，你交的上这次应该交的部分，之前可能账务处理不对留着的

艳杨天 追问

2018-12-05 15:35

只交我结转的，就行！！是吧！

徐阿富老师 解答

2018-12-05 15:36

你好，转可以全部结转，也可以先转你交的部分

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你好，先转借应交税费――应交增值税――转出未交增值税 贷应交税费――未交增值税，缴纳时借应交税费――未交增值税 贷银行存款
2018-12-05 15:14:23
可以按月做也可以年末的时候做。
2019-11-28 15:36:38
同学，你好 完整的分录 1、结转进项税额： 借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额： 借：应交税费—应交增值税(销项税额) 贷：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额)： 借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费—未交增值税 4、实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款
2021-09-11 15:56:41
你好 你需要结转 ：借：应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
2019-11-12 10:21:18
您好， 没错的 就是这么做的
2023-07-06 12:20:15
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