老师您好，我单位购中央空调一台安装在单位，对方安装有问题，一直不给解决，我们付了首款，尾款不打算付了，对方不给发票，这样我单位预付的款怎么处理

老师您好，我单位购中央空调一台安装在单位，对方安装有问题，一直不给解决，我们付了首款，尾款不打算付了，对方不给发票，这样我单位预付的款怎么处理

答： 你好！如果最终就这样了。建议你直接计入管理费用-办公费 贷银行存款。 这个没有发票，汇算清缴的时候扣除

 老师您好，去年我们给一家单位付款1000元，对方一直没有开发票。现在联系不上对方了，估计可能不干了（小单位），预付款借方1000元怎么处理

答： 你好；    那你就做成本或者费用去 冲预付账款； 到时汇算调增的 

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师您好，有笔款是其他单位应该支付给我们的款，没有进入我们账户，我单位直接委托对方单位支付给我们的施工方，怎么做账？

答： 在这种情况下，您可以考虑以下步骤来处理账务： 1.确保款项确认为应收款项：首先，应该确保这笔款项被确认为你公司的应收款项。这通常需要在公司的账簿中记录一个负债或应收账款条目。 借：应收账款 - 相关单位 贷：应付账款 - 相关单位 2. 委托付款给施工方：当委托对方单位将款项支付给你公司的施工方时，你需要在账簿中记录这笔款项的支付和应收账款的冲销。 借：应付账款 - 相关单位 贷：银行存款 同时，施工方需要开具发票给你公司，以证明他们已经收到了款项。 3. 确认款项到账：当施工方确认收到款项并开具发票时，你可以在账簿中记录这笔款项的收入。 借：银行存款 贷：应收账款 - 相关单位 4. 冲销负债：最后，你应该冲销之前确认的负债。 借：应付账款 - 相关单位 贷：应收账款 - 相关单位