单位接了a客户2万单子因为时间紧转给了b单位加工，材料b单位采购1万给我们抵扣了，现在完工我们给a客户开了发票，a客户对公打款给我们单位，我们对私付款给b单位，那跟b单位中间产生的税费要怎么计算才不亏？

夏末微凉 追问

2022-03-22 12:16

我就是不知道才问的呀

meizi老师 解答

2022-03-22 12:27

 你好 ；     你要计算 ； B不给你开票的吗 ？   开票上面就有增值税的  ； 你就把 你的 增值税金额     加在  A要收款的金额里面   

夏末微凉 追问

2022-03-22 12:33

b不开票，我这样算可以吗？一般我们缴纳3个点的增值税，那么我收入2万减材料1万=1万*3个点的增值税+1个点附加税，这样差不多不会亏本了吧

夏末微凉 追问

2022-03-22 12:35

这个钱问b单位要

meizi老师 解答

2022-03-22 12:36

 你好； 如果不开票 那么你按照你支付的款    换算成不含税 来*13%计算增值税 ；  比如你    加工费是10万。 那么你 增值税 = 10万 /1.13*13%计算 。对方是一般纳税人就这样算    

夏末微凉 追问

2022-03-22 12:45

那给我们抵扣的那部分怎么冲

meizi老师 解答

2022-03-22 12:47

 你好 ；  你现在要计算  你们 支付给加工费的 部分税额   ； 你要考虑  是否支付出去 ； 如果支付了那么你客户也得考虑收回来 才不会亏本的   ；