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meizi老师

职称： 中级会计师

2018-11-30 11:50

你好 你可以次月做调整 多做０.０１ 或者你把四舍五入的差异调整到营业外收支科目调整即可

小芬 追问

2018-11-30 11:51

少做怎么做账

meizi老师 解答

2018-11-30 11:57

你好 以系统认定的税额为准，如财务账上有差异，应调整财务账，确保与系统相符。
实际你系统多了 账上少做了收入  
造成的税额多交了 做借方营业外支出贷方应交税费－应交增值税 调整

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相关问题讨论
你好　你可以次月做调整　多做０.０１　或者你把四舍五入的差异调整到营业外收支科目调整即可
2018-11-30 11:50:14
借:银行存款 贷:应交税费—应交个人所得税
2024-02-13 23:17:49
您好，借：应交税金-未交增值税 0.01 借：管理费用 -0.01 是哪次进项税少入了0.01，相当于费用多了0.01，现在冲平
2023-10-31 10:50:26
你好，是应收账款借方少做了吗？ 是收入的应收账款少做了吗
2022-03-25 17:31:33
贷款吗？可以一个人抵扣百分之百也可以两个人分别抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
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