送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-08 09:47

你好     1.  漏做的是其他应收款什么业务的 2. 应收账款 少记账了  你之前做收入没有

寒寒???? 追问

2020-07-08 09:50

1\\是帮兄弟公司开票收的税金款。2应收账款少记账的,是直接建账的时候金额少了,应该是做了收入吧。。

meizi老师 解答

2020-07-08 09:55

你好  1.  那你就补做   借银行存款贷其他应付款  收到的税金是要支付出去的 2.  那你就补做 借应收账款贷主营业务收入 应交税费    按这个来补

寒寒???? 追问

2020-07-08 10:04

老师,1. 钱还没有收回来?我是做内账的。应该怎么做?2、直接做借应收账款,贷主营业务收入吧,内账不用考虑税费吧。

meizi老师 解答

2020-07-08 10:10

你好 1.    还没有收回来的话   先垫付的 你做 借其他应收款-某公司贷银行存款 。  嗯是的    不用做税费

寒寒???? 追问

2020-07-08 10:15

老师,1、其他应收款的借方我上个月少记了这一笔,现在要怎么补记上来?

meizi老师 解答

2020-07-08 10:18

你好    你少记账的业务时候什么     你上面不是说帮别人开票垫付了税费  我已经给你写分录 :  借其他应收款-某公司贷银行存款  这样做即可

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