公司用9.8万元现金购承兑10万元怎么做账

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-30 12:53

邹老师我终于找到你，江湖救急呀 
我公司在上个月给一个别的人交社保，那个人会定时的社保钱打入公司账户，请问我把她打入的钱计入其他应付款有没有什么问题？ 
还有缴纳社保时的会计分录应该是怎么样的？ 
社保发票回来时的会计分录应该是怎么样的？ 
关于这里的问题有点懵 
我们公司没有计提社保，直接是计提工资，缴纳社保与收到社保发票 
由于这个人是额外的，所以对于她的社保跟本公司的社保会计分录有点不太会弄，请老师帮帮忙，万分感谢！ 
！！

邹老师 解答

2018-11-30 12:54

同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答。

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-30 12:56

老师，我觉得这个问题只有您可以回答的，所以我才来找您的，对您造成的不便请谅解。我提问的都没有老师解答。不得已的，也比较信任老师您，请赐教

邹老师 解答

2018-11-30 12:58

你好 
那个人会定时的社保钱打入公司账户  借；银行存款  贷；其他应付款 
代为缴纳 借；其他应付款   贷；银行存款

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-30 13:03

老师，那收到社保的发票时怎么办呢？我们是长春的公司。社保和医保是分开缴纳的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-30 13:04

这是我上个月做的社保的分录

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-30 13:06

明细账不平，就不知到怎么弄了。老师，请赐教

邹老师 解答

2018-11-30 13:07

你好，收到多少，就缴纳多少，怎么会不平呢

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-30 13:11

明细账不平，就不知到怎么弄了。。

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-30 13:13

我缴纳时社保和那个人是分开的

邹老师 解答

2018-11-30 13:13

你好，收到多少缴纳多少是会平的，你需要去检查你单位人员部分的数据是否正确

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-30 13:18

这个月收到发票就出现了付出与收到不一致，就不知道该怎么弄了，

邹老师 解答

2018-11-30 13:24

你好，发票部分只是给个人代缴部分，还是包括你单位职工部分

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-30 13:26

都包含在里面了

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-30 13:29

难道把代缴的那个人的那部分扣除了不管了 这样行吗？

邹老师 解答

2018-11-30 13:30

你好，那就需要去检查一下你单位部分的数据是不是计提有错误了

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-30 13:42

公司计提工资这里没什么问题啊 
老师我这里应该怎么改啊，我感觉我收入，跟缴纳那里都没有什么问题，但是就是不对，不知道那里有问题，还请老师指点迷境。

邹老师 解答

2018-11-30 13:47

你好，能提供一下其他应付款——刘芳海的明细账吗？

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-30 13:51

这个。

邹老师 解答

2018-11-30 13:55

你好，就是10月份收到的金额1853.88与取得发票金额773.22不符造成的

萌哒哒的小萝卜 追问

2018-11-30 14:05

老师我做好这个月的缴纳社保的业务啦，您看看

邹老师 解答

2018-11-30 14:08

你好，就是从10月份收到金额与你11月份缴纳的金额不一致造成的