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送心意

张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-11-29 11:50

建议将500元款项原路退回给您公司，再打给B公司 
购买的是商品还是接受的服务业务啊？您公司是一般纳税人还是小规模纳税人？

 つ.半夏 追问

2018-11-29 11:53

都嫌麻烦  不给退呀！ 商品   一般纳税人

张艳老师 解答

2018-11-29 12:53

那就只能做无票支出了，等所得税汇算清缴时要做纳税调整的。

 つ.半夏 追问

2018-11-29 16:40

所得税汇算清缴时要做纳税调整，这个如何调整呢？我们还认证了

张艳老师 解答

2018-11-29 16:41

是调表不调账的。不用做会计分录的。

 つ.半夏 追问

2018-11-30 19:41

那就只能做无票支出了，等所得税汇算清缴时要做纳税调整的。 
 
 
这个具体如何操作呢？

张艳老师 解答

2018-11-30 19:45

是的，只需要调表不调账。到时，填写纳税调整明细表。

 つ.半夏 追问

2018-11-30 19:46

具体怎么填写呢

张艳老师 解答

2018-11-30 19:50

在纳税调整项目明细表的扣除类——其他填写

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