如果我们多拿些费用发票过来做账，也就是我们实际没发生这些费用，这应该怎么做账，要多增费用

如果我们多拿些费用发票过来做账，也就是我们实际没发生这些费用，这应该怎么做账，要多增费用

答： 与企业生产经营无关的支出，且不是企业实际发生的费用支出，是不能在公司中报销的。

支付了5500元，实际回来专票5650；而且有好几张，如何处理，费用按5500入账，发票勾选怎么办？

答： 你好，差额可以放到营业外收入。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

住宿费报销实际金额小于发票金额 按实际的报销 但是发票收到的是增值税专用发票 如何做账呢

答： 你好 借：管理费用等  这里是倒挤出来 增值税  这里是发票上面的税额 贷：银行存款  实际报销的金额