2017年5月份我们取得几份专用发票金额 200多万,直接进的主营业务成本，2018年6月税务局发现税票失控，叫我们单位作进项转出和成本转出，当时只作了进转出,成本未转出,11月现在稽查叫我们协查又要提供相应资料，当时候未作成本处理。如果转出现在我怎么账务处理?本来今年亏损暂时不想交所得税。

123456 追问

2018-11-20 19:29

如果今年我利润为负数，如果现在不缴纳行吗

123456 追问

2018-11-20 19:30

2019年5月所得税汇算在清缴，我想作相应账务调整,把成本调到今年来行吗

徐阿富老师 解答

2018-11-20 19:32

你好，有风险的，这个是失控发票，税务要全部 搞好才会结案的。

123456 追问

2018-11-20 19:35

哪我正确的处理方法，只有把所得税算出来加上去?

123456 追问

2018-11-20 19:36

账务要怎么处理呢

徐阿富老师 解答

2018-11-20 20:06

你好，所得税的帐务，只要缴纳时借利润分配  贷银行存款

徐阿富老师 解答

2018-11-20 20:07

或者借利润分配  贷应交税费――企业所得税    缴纳时借应交税费――企业所得税  贷银行存款