浩博电子报税资料中不含税收入为80000元，为什么填写增值税申报表附列资料中填写含税收入为82400提示错误，填写主表时为什么收入不是8万而是4万，求指导

姬园 追问

2018-11-20 16:34

嗯，我知道，但是这个申报表填写的答案有问题

姬园 追问

2018-11-20 16:34

还交税了1200，而且收入也不对

郭老师 解答

2018-11-20 16:36

你好，是不是有专票呢，专票不免的，实操的可以上去吐槽的

姬园 追问

2018-11-20 16:37

没有专票，因为是小规模纳税人，也没有税务代开专票

郭老师 解答

2018-11-20 16:39

你好，你上去吐槽问下，要么发过报表我看下

姬园 追问

2018-11-20 16:41

为啥普票免税，专票开的不免税吗

郭老师 解答

2018-11-20 16:44

你好，专票开多少交多少，不减免，他没有免税政策的，一般纳税人收到可以抵扣的

姬园 追问

2018-11-20 16:44

好，谢谢

姬园 追问

2018-11-20 16:46

那就相当于这个免税的9万中，只能开普票，代开专票的话不免税足额纳税对吗

郭老师 解答

2018-11-20 16:48

你好，对的

姬园 追问

2018-11-20 17:02

姬园 追问

2018-11-20 17:03

那附表中5空这块应该填哪个数字

郭老师 解答

2018-11-20 17:05

你好，这个是差额计税的吗，一般差额计税的填写这个表，就是填含税收入，价税合计

姬园 追问

2018-11-20 17:07

不是差额计税就不用填了吗

姬园 追问

2018-11-20 17:08

季度9万免税，用不用填这个

郭老师 解答

2018-11-20 17:08

你好，是的