请问老师，前期预付了一笔款项，我记入预付了，然后只支出了其中一部分，多余的钱对方退给我们了，钱收到了已经跨年了，可是实际支出的时候是去年那就分录我要怎么做合理？分录能不能给我写下谢谢

9447707 追问

2018-11-16 21:25

老师那我去年预付出去了，然后实际支出的那一笔费用怎么体现出来呢

徐阿富老师 解答

2018-11-16 21:28

你好，发票取得了吗？什么时候取得的？

9447707 追问

2018-11-16 21:38

去年年底取了，然后他钱是今年2月退回的

徐阿富老师 解答

2018-11-16 21:41

那发票去年入账了？是管理费用？

9447707 追问

2018-11-16 21:43

是，然后贷预付账款，其他应收款

徐阿富老师 解答

2018-11-16 21:45

你好，如果管理费用按照实际金额做的，那货款退回来就借银行存款  贷其他应收款。