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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2018-11-16 10:19

看确定应交税费—应交所得税的借方余额，是否是你多交的所得税

燕姐 追问

2018-11-16 15:10

是我们在外地的项目开一次票要在项目所在地交企业税，不是汇算清缴时候交的

辜老师 解答

2018-11-16 15:11

你这是预交的所得税，就是会形成借方余额 的，这个不用调整，

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看确定应交税费—应交所得税的借方余额，是否是你多交的所得税
2018-11-16 10:19:45
你好，你之前是把退回的所得税分录，做重复了 吗 
2022-06-07 11:31:02
你好，，得查询为啥产生的？
2023-08-02 15:09:27
您好老师，23年12月计提的所得税费用，应交税费应交所得税贷方有余额，但实际上这个是研发加计抵减可抵消的，这个账务上怎么处理
2024-01-18 11:20:17
你好！补做计提分录就可以
2024-01-08 11:15:27
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