请问一下 我之前因为发票还没到 大概在6月左右做了一笔7个产品的暂估 但是现在发票到了 发票的单价比我暂估的多而且只到了两个产品的发票，我现在做10月份的帐要怎么做

A焕焕 追问

2018-11-16 09:50

另外 公司开了一张专票 但是这个跟公司经营无关的进项票 要怎么做分录

江老师 解答

2018-11-16 09:53

一、冲销6月的X号凭证
借：原材料（或库存商品）  负数
贷：应付账款——暂估应付账款   负数
二、按发票进行账务处理
借：原材料（或库存商品）  
贷：应付账款——XX公司
有专票可以抵扣进项税

A焕焕 追问

2018-11-16 09:59

那我之前都结转成本了

A焕焕 追问

2018-11-16 09:59

这个成本 是不是得调啊

A焕焕 追问

2018-11-16 09:59

公司开了一张专票 但是这个跟公司经营无关的进项票 要怎么做分录  比如买什么沐浴露什么的

A焕焕 追问

2018-11-16 10:00

热水器啊之类的

江老师 解答

2018-11-16 10:00

之前结转成本了，这个如果金额不同，需要调

A焕焕 追问

2018-11-16 11:44

我就是这个不知道要怎么调

A焕焕 追问

2018-11-16 11:44

要不要跟冲暂估的一起调

江老师 解答

2018-11-16 12:30

是的，与冲销暂估时一起调账