老师，供货商给我开了一张3000的负数发票，不知道为什么，我要怎么做账，，办公用品，我已经做入库，专票已认证，没抵扣

老师，供货商给我开了一张3000的负数发票，不知道为什么，我要怎么做账，，办公用品，我已经做入库，专票已认证，没抵扣

答： 您好！建议你先问下对方，估计是对方发票开错了。所以给你开了负数发票

老师，我收到一张负数红字专票发票我要怎么做账，我已经认证了

答： 借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

去年一张进项发票，已经认证。实际业务因为没有发生，今年供货商做了销项负数发票。我方应该怎么样入账？

答： 你好，按照原来的分录冲负数，其中应交增值税进项税额要换成应交税费――应交增值税――进项税额转出，