老师，供货商给我开了一张3000的负数发票，不知道为什么，我要怎么做账，，办公用品，我已经做入库，专票已认证，没抵扣

老师，我收到一张负数红字专票发票我要怎么做账，我已经认证了

答： 借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

老师，供应商在7月份开了一张增值税专用发票56000元，在7月份认证抵扣，已经入账，计入到制造费用。供应商要求我们支付现金给对方，现在不知道怎么处理？

答： 你之前做应付账款么，现在付款现金，你叫对方给你开一个收据，你根据这个做借应付账款 贷库存现金

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我们供应商在今年二月份开了一张专票给我们，进项已经认证抵扣，但现在有退货的，对方要作废这张发票，请问，我们这边应该怎么处理呢

答： 购买方申请红字发票信息单，销售方再根据信息单开具红字发票，再重新开具蓝字发票