供应商开了一张增值税专用发票给我司，我司未做抵扣认证，后发现金额有误，因发票已经跨月，我司就相差金额开了红字信息表，导致这张发票状态为红冲，怎么处理？

供应商开了一张增值税专用发票给我司，我司未做抵扣认证，后发现金额有误，因发票已经跨月，我司就相差金额开了红字信息表，导致这张发票状态为红冲，怎么处理？

答： 你好 你好红冲这张凭证就可以  

签发面值５８５００元、２个月期、利率５％的商业汇票,并交给供应商,用于购入材料一批,取得增值税专用发票注明价款５００００元,增值税额８０００元,材料已验收入库分录咋写

答： 你好 借：原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付票据

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

我公司开给甲方的发票是6个点的增值税专用发票（处置发票），但是我的供应商开给我的是9个点的服务发票，也是增值税专用发票。那我们公司应该怎么抵扣

答： 您好 按照发票上的税额抵扣就好了