供应商开了一张增值税专用发票给我司，我司未做抵扣认证，后发现金额有误，因发票已经跨月，我司就相差金额开了红字信息表，导致这张发票状态为红冲，怎么处理？

供应商开了一张增值税专用发票给我司，我司未做抵扣认证，后发现金额有误，因发票已经跨月，我司就相差金额开了红字信息表，导致这张发票状态为红冲，怎么处理？

答： 你好 你好红冲这张凭证就可以  

请问我们给供应商打去了款然后他们多开了6角的增值税专用发票给我怎么办？

答： 你好，转营业外收入就可以。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

有个供应商19年给我公司开了两张增值税专用发票，但是因为一些原因，对方一直没有给票，我公司也没付款，马上这两张发票就要过了认证的期限，应该怎么处理呢？如果不认证，过期了，会对我公司有什么影响吗?

答： 不认证你们就错过了抵扣的时机，然后要做转出