老师，老板的其他应收账款50000借方，其他应付账款30000贷方，我这个怎么做分录把它平了，还是不处理。是要老板补给公司20000元吗？是不是说如果老板不给，有个什么20％他的个税要交？

马老师 解答

2018-11-13 21:52

最好让还回20000

咸鱼 追问

2018-11-13 22:07

报销可以对冲的吧？我帐怎么做麻烦老师写个分录，因为一个人名下又涉及其他应收款和其它应付款？年底指的具体时间是什么？

马老师 解答

2018-11-13 22:12

借其他应付贷其他应收。差额就看你们准备怎么消化了

咸鱼 追问

2018-11-13 22:17

老师，你之前说借款年底前还指的是19年1月1号之前吗？

马老师 解答

2018-11-13 23:36

借款当年年底最迟12月底

咸鱼 追问

2018-11-14 09:57

老师，新去企业开了25万票，没有成本，到目前收入只有这么多，如果没有成本25万交企业所得税是用25万乘以0.1吗？

咸鱼 追问

2018-11-14 09:58

小型微利企业只要全年不超过100万吧？

马老师 解答

2018-11-14 10:00

是的，年应纳税所得额不超过1000万，人数80以下，资产1000万以下

马老师 解答

2018-11-14 10:01

年所得额不超过100万