入库单和对方的送货单比发票多几十块到一千左右，多出来的这部份的钱以后对方也不会给我们再开发票了，这种情况要怎么做账，是外账来的？

入库单和对方的送货单比发票多几十块到一千左右，多出来的这部份的钱以后对方也不会给我们再开发票了，这种情况要怎么做账，是外账来的？

答： 这部分只能做实际库存入账，但是在税务上因为没有发票也补会认可这部分的成本，差额不大影响不会太大，但是金额过大或经常性发生还是要对方补开发票的。

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商销售的商品有销售折扣，分批拿货，按对方送货单做入库，但是对方送货单上没有按折后价，票也是货全部拿完再开给我们的，这样入库金额就会比发票金额多

答： 你结账后，按发票结算做个负数金额入库