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郭老师

职称： 初级会计师

2018-11-08 11:20

借应收账款贷主营业务收入应交税费，收到钱借银存贷应收

L. 追问

2018-11-08 11:22

当期没有开发票

郭老师 解答

2018-11-08 11:23

你好，那就不用做，没开票没收钱

L. 追问

2018-11-08 11:23

当期没有发票

郭老师 解答

2018-11-08 11:25

你好，可以做无票收入，但是有地方申报的时候开了发票红冲无票收入会出现锁盘的情况

L. 追问

2018-11-08 11:25

嘟嘟1月份收入148720.00，，，嘟嘟1月份开票额125433.00=107207.70金额+18225.30税额

L. 追问

2018-11-08 11:28

可是领导要求我们要确认当期收入，计应收款

郭老师 解答

2018-11-08 11:28

你好，红冲无票收入，然后做一个开发票的收入，红冲无票收入的分录是借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数，无票收入也要交税，需要做贷应交税费。你的无票收入没有应交税费。

L. 追问

2018-11-08 11:30

以前会计做内账标准是当期收入不管有没有开票，先确认当期收入计入应收账款，后期才开发票

郭老师 解答

2018-11-08 11:32

你好，你问的是内帐还是外账的？内帐的可以发了货就可以确认收入

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借应收账款贷主营业务收入应交税费，收到钱借银存贷应收
2018-11-08 11:20:45
你好，同学 那你 分校给你开票作为成本费用处理即可
2021-05-09 12:13:33
你好，未开票收入跟开票收入一样做分录，借：现金或银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税
2020-05-22 09:38:42
你好，可以这样处理 上月出货了，借：发出商品，贷：库存商品 待开发票再确认收入 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本  ， 贷：发出商品
2021-05-19 21:40:00
你好， 11月没做收入分录，12冲红时也不做账务处理
2022-02-06 22:24:06
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