查账时发现有16年17年付款后没有取得的发票 有很多対方公司已经找不到 拿不到的发票 怎么办呢

含糊的身影 追问

2018-11-05 16:55

以前做的凭证   只是网上打款凭证  田为没有发票   一直也没有做原材料入库凭证    那现在做一个无票原材料购进  和贷银行存款的凭证   调整以前的凭证吗

邹老师 解答

2018-11-05 16:57

付款 借；预付账款   贷；银行存款 
无票购进  
借；原材料  等科目    贷；预付账款

含糊的身影 追问

2018-11-05 16:58

谢谢

邹老师 解答

2018-11-05 17:03

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

含糊的身影 追问

2018-11-05 17:05

老师     第一步预付账款已经有凭证了  银行存款  
现在直接写第二步 借 原材料  贷   预付账款就行吧

邹老师 解答

2018-11-05 17:08

你好，是的，确定无法取得发票，就做第二笔分录

含糊的身影 追问

2018-11-05 17:09

太感谢了

邹老师 解答

2018-11-05 17:10

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢