老师，我是营改增企业问一下这张表怎么填?

尹京华 追问

2018-11-02 19:21

好的

尹京华 追问

2018-11-02 19:38

我这个月开的是简易征收3％的发票.两个税率都选3％吗？

周周老师 解答

2018-11-02 19:41

嗯，这个表的目的是统计营业税改增值税以后，给纳税人剩了多少税

尹京华 追问

2018-11-03 13:48

老师，麻烦你帮我看看，这样填对不对?税额差0.01怎么办

周周老师 解答

2018-11-03 13:51

嗯，税率选对，都是自动生成的，哪块差0.01

尹京华 追问

2018-11-03 14:08

这是我这个月的开票情况

尹京华 追问

2018-11-03 14:09

我的开票税额是16765.75表上是16765.76

周周老师 解答

2018-11-03 14:32

四舍五入应该是76了，必须申报表和金税盘里面的数一致了，不然申报通不过的

周周老师 解答

2018-11-03 14:33

价税合计和你开票的价税合计也不一致吧？

尹京华 追问

2018-11-03 14:49

也差1分

周周老师 解答

2018-11-03 14:50

附表一能对上么？

尹京华 追问

2018-11-03 15:16

附表1我手动改了

周周老师 解答

2018-11-03 16:33

这1分的差额，我给不出合理的解释，可以咨询下航天服务人员