老师您好，收到员工报销住宿费专票是1275元，但是实际付款是1200元要怎么做账

老师您好，收到员工报销住宿费专票是1275元，但是实际付款是1200元要怎么做账

答： 您好，税账的话按发票做，内账按实际付款金额做。

住宿费报销超过公司制度，进项转出如何做分录，收到专票含税1200，实际给员工报销1000

答： 对方开的是6%的发票吗？如果是的话， 借销售费用差旅费， 应交税费，应交增值税进项， 贷银行 其他应付款 借其他应付款200， 借销售费用负数， 贷应交税费、应交增值税进项转出200/1.06*6%

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

住宿费是增值税专用发票金额是10200，实际报销10000，这多出的200元怎么做账？

答： 你好!计入营业外收入。