住宿费报销超过公司制度，进项转出如何做分录，收到专票含税1200，实际给员工报销1000

住宿费报销超过公司制度，进项转出如何做分录，收到专票含税1200，实际给员工报销1000

答： 对方开的是6%的发票吗？如果是的话， 借销售费用差旅费， 应交税费，应交增值税进项， 贷银行 其他应付款 借其他应付款200， 借销售费用负数， 贷应交税费、应交增值税进项转出200/1.06*6%

有张公司当地的住宿费发票，把进项票转出，怎么做分录

答： 借：管理费用 贷：应交税费—应交增值税——进项税转出

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

收到了接待费住宿费专票，做账的时候和进项转出的分录怎么写？

答： 你好！借管理费用-交际费 应交税费-应交增值税（进项税额）贷现金等 然后借管理费用交际费 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）