住宿费报销超过公司制度，进项转出如何做分录，收到专票含税1200，实际给员工报销1000

住宿费报销超过公司制度，进项转出如何做分录，收到专票含税1200，实际给员工报销1000

答： 对方开的是6%的发票吗？如果是的话， 借销售费用差旅费， 应交税费，应交增值税进项， 贷银行 其他应付款 借其他应付款200， 借销售费用负数， 贷应交税费、应交增值税进项转出200/1.06*6%

住宿费的进项税额转出分录怎么做呢

答： 什么原因导致的需要转出？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问住宿费进项税转出怎么做账？包括进项税额转出全部的分录

答： 你好 借：管理费用等科目 ，贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出）， 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款