老师帮忙写下计提和缴纳的分录，带上金额

庄老师 解答

2018-10-31 11:09

今天软件老是打不开

———— 追问

2018-10-31 11:12

嗯，老师尽快

庄老师 解答

2018-10-31 11:12

你好，你再回复一下，我才能打开

———— 追问

2018-10-31 11:15

计提  缴纳

庄老师 解答

2018-10-31 11:17

你好，发工资代扣个人，借应付职工薪酬一工资，贷银行存款，其他应付款一个人社保费356.58，其他应付款一个人公积金210

———— 追问

2018-10-31 13:03

这是两个业务吗？社保和公积金的计提和缴纳？麻烦老师分开写并加上金额

庄老师 解答

2018-10-31 14:25

你好，社保费公司负担部分，

庄老师 解答

2018-10-31 14:27

没有具体数，计提借生产成本，制造费用，管理费用一社保费(公司)，贷应付职工薪酬一社保费

庄老师 解答

2018-10-31 14:28

公积金，借生产成本，制造费用，管理费用一公积金(公司)，贷应付职工薪酬一公积金

———— 追问

2018-10-31 15:40

后边不是有具体数吗

庄老师 解答

2018-10-31 16:01

只有公积金有420元，单位一半210

庄老师 解答

2018-10-31 16:02

借成本费用一公积金210，贷应付职工薪酬一公积金210

庄老师 解答

2018-10-31 16:03

356.58是个人代扣的金额

———— 追问

2018-10-31 20:40

328.43不是合计数吗？应该和上面的356得一样啊。就这两张凭证而言，是只要做缴纳分录吗？计提要吗

庄老师 解答

2018-10-31 20:51

你好，计提没有公司负担部分数据

———— 追问

2018-10-31 21:04

就这两张表，能得到什么信息

庄老师 解答

2018-10-31 21:09

上面的分录都写了

———— 追问

2018-10-31 22:28

对吗

———— 追问

2018-10-31 22:32

计提的对，关键是缴纳的金额？？

庄老师 解答

2018-10-31 22:35

你好，只有代扣个人社保费，和公司金，不能全面展开

庄老师 解答

2018-10-31 22:36

只有公积金420，按公司和个人一半210

———— 追问

2018-10-31 22:37

回答的什么呀

———— 追问

2018-10-31 22:38

你就说缴纳分录怎么写吧

庄老师 解答

2018-10-31 22:56

缴公积金，社保费个人负担，借应付职工薪酬一公积金210，其他应付款一个人公积金210，其他应付款一个人社保费356.58，贷银行存款776.58