老师，本月开出的专票，对方已经做认证了，现在发现有税率有错误，退回来是要冲红还是作废呢？

小黎老师

职称：中级会计师

2018-10-30 09:30

购买方已经认证了，购买方当月正常做账。需要购买方开具红字信息申请单，你方开具红字发票。购买方收到你方红字发票再做进项税额转出，不可以作废处理。

粒粒冰棒追问

2018-10-30 09:42

老师那张票开的是：电子计算机*视频会议值守服务费～税率6%，这样是不是要退回来重开呢

粒粒冰棒追问

2018-10-30 09:43

10月9号开出的，今天才发现，客户已做认证了

小黎老师解答

2018-10-30 09:44

购买方已经认证了，购买方当月正常做账。需要购买方开具红字信息申请单，你方开具红字发票。购买方收到你方红字发票再做进项税额转出，不可以作废处理。不需要退回来，购买方需要做账，你需要开具红字发票给购买方，然后开一张正确的发票给购买方

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小企业会计准则利润表的本期金额和本年累计金额问

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