小企业会计准则利润表的本期金额和本年累计金额怎么填

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-16 19:03

没有，我只是问第四季度的，现在只是季度报，还没做年报呢，所以我问的是季报

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-16 19:07

红色方框的这个金额必须要填吗，直接填”零“申报行不行，已经直接填零申报了会不会有问题

郭老师 解答

2026-01-16 19:14

第四季度本期填写的是10到十二月份，本年累计是一到十二月份

按实际填写
有申报过工资填写0会有提示

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-16 19:16

那红色方框这两个根据什么来填

郭老师 解答

2026-01-16 19:24

第一行应付职工薪酬贷方，发生额合计


第二行应付职工薪酬工资，借方发生额合计


都是本年累计

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-16 19:27

如果不看科目余额表还可以看哪个数，看工资表的应发算已经计入和实发也可以吧

郭老师 解答

2026-01-16 19:28

第一个单位计提的工资，社保，公积金，工会经费，职工教育经费福利费
第二个是发下去的应发工资

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-16 19:30

那直接看工资表的应发和实发也一样吧

郭老师 解答

2026-01-16 19:34

有社保福利费这些的不对

郭老师 解答

2026-01-16 19:34

仔细看我写的

第一个单位计提的工资，社保，公积金，工会经费，职工教育经费福利费


第二个是发下去的应发工资

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-16 19:34

什么意思

郭老师 解答

2026-01-16 19:40

第一个单位计提的工资，社保，公积金，工会经费，职工教育经费福利费

注意是计提的上面的
工资表有社保福利费吗看工资表看的不全面的意思

o(*￣▽￣*)o 追问

2026-01-16 19:41

忘记计提印花税可以直接在1月做费用吗，财务报表和申报表都申报完了，才想起来忘记计提印花税了

郭老师 解答

2026-01-16 19:46

可以的，可以的可以