送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2018-10-29 15:16

固定资产模块按固定资产清理处理,然后在总账中做调整分录

木@ 追问

2018-10-29 15:24

那以前计提的那些折旧费呢?怎么调过来呢?

文文老师 解答

2018-10-29 15:26

总账中做调整分录。

木@ 追问

2018-10-29 15:28

那我这边入仓单已经开了,出仓单也开了,需要在怎么开单才能让总账模块跟仓存模块一样呢

木@ 追问

2018-10-29 15:29

就是在总账中将以前计提的那些折旧费用,冲回来,对吗?

文文老师 解答

2018-10-29 15:44

是的,在总账中将以前计提的那些折旧费用,冲回来

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相关问题讨论
你好,是的,处置固定资产
2020-06-27 16:32:03
没有处置,不做处理,做只处置掉的,1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得)
2020-08-04 15:27:55
你好,可以做固定资产里面的。
2022-02-11 10:41:14
你好,按照销售商品填写申报表,
2020-06-12 16:02:54
您好,这个是属于固定资产的
2023-09-15 16:01:50
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